金蝶云利潤表取數有問題,損益類科目本年發生額取不到數。
小編:海玉 17閱讀 2023.10.11
解決方案:
【說明】 ? ??
? ? 結轉所得稅的憑證是手工新增的,按照取數原理,損益表本期實際發生額是指科目從起始期間至結束期間止,“損益科目方向相同方向發生額-相反方向發生額”(不包含自動結轉損益憑證數據)。 因此手工新增的結轉損益憑證會被減去貸方金額。建議刪除手工新增結轉憑證,新增自動轉賬結轉損益方案,或者修改之前的結轉損益方案,重新生成憑證。
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【說明】 ? ??
? ? 結轉所得稅的憑證是手工新增的,按照取數原理,損益表本期實際發生額是指科目從起始期間至結束期間止,“損益科目方向相同方向發生額-相反方向發生額”(不包含自動結轉損益憑證數據)。 因此手工新增的結轉損益憑證會被減去貸方金額。建議刪除手工新增結轉憑證,新增自動轉賬結轉損益方案,或者修改之前的結轉損益方案,重新生成憑證。
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