職位描述：
分管集團審計、稽核、內控、法務等幾大模塊；
1.全面完成各類內控與改進流程工作，包括業務流程梳理與優化、內部控制設計、風險管理工作，推動公司內控體系的建立和完善，健全符合企業實際發展情況的內部控制制度和流程并定期更新；
2.研究公司業務現有內控制度及執行記錄，進行業務流程的業務風險評估；統籌查漏補缺，并提出可行的改進建議；能執行較復雜和綜合性的業務流程再造工作；
3.與公司信息部門對接，提出內控體系在管理信息系統上的具體要求，最終實現內控的信息系統化；參與公司信息化建設工作過程中與內控相關的工作，包括各業務信息管理系統應用和實施中的內控管理；
4.搭建和完善各業務的內控評估體系，對內審、外審發現的內控問題進行跟進，分析問題實質，幫助相關部門進行整改；
5.負責公司制度全生命周期管理工作，包括制度收集、整理、審查、匯編等工作；定期對流程運行效率和執行情況進行監控、評估和分析，提出流程優化策略和建議，確保業務流程有效執行；
6.參與公司重要經營活動，發揮內控預警功能；與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計，從內控角度給予建議；
7.協助實施公司內部各功能定期進行內部控制自檢，實施年度內控狀況獨立評價；
8.參與編制公司年度內控狀況評價報告，以及與內部控制相關的外部咨詢機構溝通和協調工作。

職位要求：
1.具有且熟悉企業內部控制相關知識，必須有制造業背景，大型集團內部控制與流程管理、風險管理5年以上內控相關工作經驗；
2.具備IPO上市經驗，熟悉上市公司內控體系建設。
3.具有高度的敬業精神和職業道德操守，較強的責任心，重視細節與目標；
4.具備較強的風險意識，準確把握合規檢查中發現的問題，具有問題分析、解決、推動實施能力；
5.具備優秀的邏輯分析能力、良好的公文寫作能力；熟練辦公軟件；
6.工作作風細致、嚴謹，具有較強的責任感和團隊溝通協作能力；
7.熟悉企業內部控制基本規范、有成功的內控管理體系搭建、配套流程制度建設的經驗。熟悉企業內部控制運作

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